PLANFIN S_out รวม ค่าใช้จ่าย แม่ใจ,รพช. ปี 2565

S_out รวม ค่าใช้จ่าย แม่ใจ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 2193.6
ล้าน
182.8
ล้าน
365.6
ล้าน
548.4
ล้าน
731.2
ล้าน
914.0
ล้าน
1096.8
ล้าน
1279.6
ล้าน
1462.4
ล้าน
1645.2
ล้าน
1828.0
ล้าน
2010.8
ล้าน
2193.6
ล้าน
ผล 123.3
ล้าน
232.9
ล้าน
24.0
ล้าน
37.5
ล้าน
47.8
ล้าน
57.9
ล้าน
56.5
ล้าน
66.8
ล้าน
78.8
ล้าน
180.5
ล้าน
253.7
ล้าน
111.0
ล้าน
123.3
ล้าน
ส่วนต่าง -2070.3
ล้าน
50.1
ล้าน
5.0
ล้าน
9.1
ล้าน
9.8
ล้าน
10.4
ล้าน
-424,162 364,091 -2.8
ล้าน
-3.0
ล้าน
9.0
ล้าน
-1.2
ล้าน
917,370
% -94.38% +27.4% +26.25% +31.8% +25.88% +21.97% -0.75% +0.55% -3.38% -1.63% +3.69% -1.03% +0.75%

PLANFIN P14 ต้นทุนยา แม่ใจ,รพช. ปี 2565

P14 ต้นทุนยา แม่ใจ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 20.2
ล้าน
1.7
ล้าน
3.4
ล้าน
5.1
ล้าน
6.7
ล้าน
8.4
ล้าน
10.1
ล้าน
11.8
ล้าน
13.5
ล้าน
15.2
ล้าน
16.9
ล้าน
18.5
ล้าน
20.2
ล้าน
ผล 11.5
ล้าน
9.3
ล้าน
7.2
ล้าน
11.5
ล้าน
13.5
ล้าน
15.2
ล้าน
4.1
ล้าน
5.2
ล้าน
6.4
ล้าน
7.8
ล้าน
13.5
ล้าน
10.0
ล้าน
11.5
ล้าน
ส่วนต่าง -8.8
ล้าน
7.6
ล้าน
5.7
ล้าน
9.3
ล้าน
10.5
ล้าน
11.4
ล้าน
-388,129 -64,351 -1.1
ล้าน
-660,595 3.2
ล้าน
-286,762 249,993
% -43.27% +916.57% +378.11% +411.76% +350.72% +304.29% -8.63% -1.23% -14.68% -7.85% +391.25% -2.79% +2.23%

PLANFIN P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ แม่ใจ,รพช. ปี 2565

P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ แม่ใจ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 8.5
ล้าน
709,167 1.4
ล้าน
2.1
ล้าน
2.8
ล้าน
3.5
ล้าน
4.3
ล้าน
5.0
ล้าน
5.7
ล้าน
6.4
ล้าน
7.1
ล้าน
7.8
ล้าน
8.5
ล้าน
ผล 2.9
ล้าน
109,883 160,332 342,627 514,079 669,498 1.4
ล้าน
1.7
ล้าน
2.0
ล้าน
2.2
ล้าน
2.4
ล้าน
2.5
ล้าน
2.9
ล้าน
ส่วนต่าง -5.6
ล้าน
-599,283 -371,334 -454,873 -549,254 -659,669 -168,471 -209,911 -1.5
ล้าน
-1.8
ล้าน
-2.5
ล้าน
-2.4
ล้าน
-2.4
ล้าน
% -65.54% -166.94% -69.84% -57.04% -51.65% -49.63% -10.56% -11.28% -42.81% -44.52% -134.59% -49.36% -44.87%

PLANFIN P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม แม่ใจ,รพช. ปี 2565

P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม แม่ใจ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 140,000 11,667 23,333 35,000 46,667 58,333 70,000 81,667 93,333 105,000 116,667 128,333 140,000
ผล 175,271 6,273 11,013 22,256 38,295 44,575 57,665 65,470 98,586 107,841 131,701 138,681 175,271
ส่วนต่าง 35,271 -5,394 -12,320 -12,744 -8,372 -13,759 -12,335 -16,197 5,253 2,841 3,367 10,348 35,271
% +25.19% -46.23% -52.8% -36.41% -17.94% -23.59% -17.62% -19.83% +5.63% +2.71% -38.72% +8.06% +25.19%

PLANFIN P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แม่ใจ,รพช. ปี 2565

P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แม่ใจ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 3.7
ล้าน
308,333 616,667 925,000 1.2
ล้าน
1.5
ล้าน
1.8
ล้าน
2.2
ล้าน
2.5
ล้าน
2.8
ล้าน
3.1
ล้าน
3.4
ล้าน
3.7
ล้าน
ผล 3.8
ล้าน
280,506 342,131 645,768 1.1
ล้าน
1.4
ล้าน
1.9
ล้าน
2.4
ล้าน
2.7
ล้าน
3.1
ล้าน
3.4
ล้าน
3.5
ล้าน
3.8
ล้าน
ส่วนต่าง 87,494 -27,827 142,131 345,768 678,176 855,269 1.3
ล้าน
1.7
ล้าน
1.0
ล้าน
1.2
ล้าน
1.2
ล้าน
1.2
ล้าน
1.3
ล้าน
% +2.36% +7.57% +71.07% +115.26% +169.54% +171.05% +223.41% +238.97% +61.4% +64.71% +25.79% +52.19% +51.5%

PLANFIN P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ แม่ใจ,รพช. ปี 2565

P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ แม่ใจ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 101.1
ล้าน
8.4
ล้าน
16.8
ล้าน
25.3
ล้าน
33.7
ล้าน
42.1
ล้าน
50.5
ล้าน
59.0
ล้าน
67.4
ล้าน
75.8
ล้าน
84.2
ล้าน
92.7
ล้าน
101.1
ล้าน
ผล 50.1
ล้าน
8.5
ล้าน
8.7
ล้าน
12.8
ล้าน
17.0
ล้าน
21.1
ล้าน
25.3
ล้าน
29.4
ล้าน
33.4
ล้าน
37.7
ล้าน
46.0
ล้าน
46.0
ล้าน
50.1
ล้าน
ส่วนต่าง -51.0
ล้าน
107,347 265,687 217,822 155,524 93,596 72,768 -57,088 -307,242 -229,764 -379,894 -347,916 -476,228
% -50.45% +2.55% +3.16% +1.72% +0.92% +0.44% +0.29% -0.19% -0.91% -0.61% +0.20999999999999996% -0.75% -0.94%

PLANFIN P18 ค่าจ้างชั่วคราว แม่ใจ,รพช. ปี 2565

P18 ค่าจ้างชั่วคราว แม่ใจ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 14.2
ล้าน
1.2
ล้าน
2.4
ล้าน
3.5
ล้าน
4.7
ล้าน
5.9
ล้าน
7.1
ล้าน
8.3
ล้าน
9.5
ล้าน
10.6
ล้าน
11.8
ล้าน
13.0
ล้าน
14.2
ล้าน
ผล 7.3
ล้าน
1.0
ล้าน
1.2
ล้าน
1.8
ล้าน
2.4
ล้าน
2.9
ล้าน
3.5
ล้าน
4.0
ล้าน
4.8
ล้าน
5.4
ล้าน
6.4
ล้าน
6.7
ล้าน
7.3
ล้าน
ส่วนต่าง -6.8
ล้าน
-160,561 20,889 9,987 13,280 -19,223 -27,442 -49,178 -27,068 19,449 -160,119 126,046 177,685
% -48.25% -27.119999999999997% +1.78% +0.57% +0.57% -0.66% -0.78% -1.2% -0.57% +0.36% -15.67% +1.92% +2.48%

PLANFIN P19 ค่าตอบแทน แม่ใจ,รพช. ปี 2565

P19 ค่าตอบแทน แม่ใจ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 25.0
ล้าน
2.1
ล้าน
4.2
ล้าน
6.2
ล้าน
8.3
ล้าน
10.4
ล้าน
12.5
ล้าน
14.6
ล้าน
16.6
ล้าน
18.7
ล้าน
20.8
ล้าน
22.9
ล้าน
25.0
ล้าน
ผล 12.4
ล้าน
1.3
ล้าน
1.7
ล้าน
2.9
ล้าน
3.5
ล้าน
4.6
ล้าน
5.5
ล้าน
6.6
ล้าน
7.9
ล้าน
9.0
ล้าน
10.7
ล้าน
11.0
ล้าน
12.4
ล้าน
ส่วนต่าง -12.6
ล้าน
-743,507 -459,008 -270,810 -704,914 -732,790 -897,229 -840,963 -262,109 -176,134 -547,872 -229,382 127,119
% -50.46% -71.42% -21.64% -8.51% -16.62% -13.82% -14.1% -11.33% -3.21% -1.92% -36.39% -2.04% +1.04%

PLANFIN P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น แม่ใจ,รพช. ปี 2565

P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น แม่ใจ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 9.4
ล้าน
780,942 1.6
ล้าน
2.3
ล้าน
3.1
ล้าน
3.9
ล้าน
4.7
ล้าน
5.5
ล้าน
6.2
ล้าน
7.0
ล้าน
7.8
ล้าน
8.6
ล้าน
9.4
ล้าน
ผล 6.4
ล้าน
1.4
ล้าน
953,196 1.6
ล้าน
1.9
ล้าน
2.1
ล้าน
2.3
ล้าน
2.7
ล้าน
4.2
ล้าน
4.7
ล้าน
6.6
ล้าน
6.1
ล้าน
6.4
ล้าน
ส่วนต่าง -3.0
ล้าน
664,105 308,016 643,134 587,934 478,039 369,179 428,941 531,813 614,316 1.5
ล้าน
1.0
ล้าน
908,782
% -31.61% +181.62% +47.74% +66.46% +45.56% +29.64% +19.07% +19% +14.5% +14.89% +85.05% +20.3% +16.52%

PLANFIN P21 ค่าใช้สอย แม่ใจ,รพช. ปี 2565

P21 ค่าใช้สอย แม่ใจ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 10.1
ล้าน
839,417 1.7
ล้าน
2.5
ล้าน
3.4
ล้าน
4.2
ล้าน
5.0
ล้าน
5.9
ล้าน
6.7
ล้าน
7.6
ล้าน
8.4
ล้าน
9.2
ล้าน
10.1
ล้าน
ผล 5.5
ล้าน
715,258 667,792 1.1
ล้าน
1.4
ล้าน
1.6
ล้าน
2.5
ล้าน
2.8
ล้าน
3.5
ล้าน
3.9
ล้าน
5.1
ล้าน
5.1
ล้าน
5.5
ล้าน
ส่วนต่าง -4.6
ล้าน
-124,159 -183,125 -215,726 -333,605 -508,380 -29,470 -200,294 222,338 213,839 557,121 550,279 524,784
% -45.48% -29.549999999999997% -21.52% -16.9% -19.6% -23.9% -1.15% -6.73% +6.71% +5.74% +1.2100000000000009% +12.08% +10.56%

PLANFIN P22 ค่าสาธารณูปโภค แม่ใจ,รพช. ปี 2565

P22 ค่าสาธารณูปโภค แม่ใจ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 2.6
ล้าน
214,167 428,333 642,500 856,667 1.1
ล้าน
1.3
ล้าน
1.5
ล้าน
1.7
ล้าน
1.9
ล้าน
2.1
ล้าน
2.4
ล้าน
2.6
ล้าน
ผล 1.5
ล้าน
89,795 156,424 272,711 366,168 475,839 573,165 622,780 752,988 926,137 1.2
ล้าน
1.3
ล้าน
1.5
ล้าน
ส่วนต่าง -1.1
ล้าน
-124,371 -60,910 -53,289 -68,499 -67,494 -78,836 -137,887 -91,012 -23,363 13,994 181,740 210,453
% -42.55% -116.12% -28.03% -16.35% -15.76% -12.42% -12.09% -18.13% -10.78% -2.46% -50.37% +15.66% +16.62%

PLANFIN P23 วัสดุใช้ไป แม่ใจ,รพช. ปี 2565

P23 วัสดุใช้ไป แม่ใจ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 5.5
ล้าน
459,167 918,333 1.4
ล้าน
1.8
ล้าน
2.3
ล้าน
2.8
ล้าน
3.2
ล้าน
3.7
ล้าน
4.1
ล้าน
4.6
ล้าน
5.1
ล้าน
5.5
ล้าน
ผล 3.0
ล้าน
411,847 317,254 482,617 695,361 927,838 1.2
ล้าน
1.6
ล้าน
1.9
ล้าน
2.1
ล้าน
2.4
ล้าน
2.4
ล้าน
3.0
ล้าน
ส่วนต่าง -2.5
ล้าน
-47,320 -99,579 -142,633 -138,305 -114,245 -17,519 113,440 -114,238 -180,032 -331,092 -343,593 -24,767
% -45.84% -19.08% -23.89% -22.81% -16.59% -10.96% -1.4% +7.78% -5.69% -7.98% -29.299999999999997% -12.46% -0.82%

PLANFIN P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย แม่ใจ,รพช. ปี 2565

P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย แม่ใจ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 15.2
ล้าน
1.3
ล้าน
2.5
ล้าน
3.8
ล้าน
5.1
ล้าน
6.4
ล้าน
7.6
ล้าน
8.9
ล้าน
10.2
ล้าน
11.4
ล้าน
12.7
ล้าน
14.0
ล้าน
15.2
ล้าน
ผล 7.8
ล้าน
1.3
ล้าน
1.2
ล้าน
1.9
ล้าน
2.5
ล้าน
3.1
ล้าน
3.8
ล้าน
4.4
ล้าน
5.1
ล้าน
5.8
ล้าน
7.1
ล้าน
7.1
ล้าน
7.8
ล้าน
ส่วนต่าง -7.4
ล้าน
-19,866 -13,927 -30,771 -15,172 -12,320 -11,262 8,459 -50,077 4,696 35,894 70,963 107,194
% -48.82% -3.1% -1.11% -1.63% -0.6% -0.39% -0.3% +0.19% -0.98% +0.08% -1.67% +1.01% +1.39%

PLANFIN P25 ค่าใช้จ่ายอื่น แม่ใจ,รพช. ปี 2565

P25 ค่าใช้จ่ายอื่น แม่ใจ,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 20.4
ล้าน
1.7
ล้าน
3.4
ล้าน
5.1
ล้าน
6.8
ล้าน
8.5
ล้าน
10.2
ล้าน
11.9
ล้าน
13.6
ล้าน
15.3
ล้าน
17.0
ล้าน
18.7
ล้าน
20.4
ล้าน
ผล 10.9
ล้าน
1.4
ล้าน
1.4
ล้าน
2.2
ล้าน
2.9
ล้าน
3.8
ล้าน
4.3
ล้าน
5.4
ล้าน
6.1
ล้าน
7.5
ล้าน
9.1
ล้าน
9.2
ล้าน
10.9
ล้าน
ส่วนต่าง -9.5
ล้าน
-325,901 -225,537 -246,943 -312,464 -283,372 -569,703 -276,319 -1.1
ล้าน
-505,039 -784,832 -683,173 189,210
% -46.56% -37.870000000000005% -13.95% -10.18% -9.66% -7.01% -11.74% -4.88% -14.87% -6.28% -29.490000000000002% -6.95% +1.76%